• 搜本站
  • 搜全网
澳门葡京网址市应对气候变化管理事务中心2021年度部门决算
来源:应对气候变化中心 时间:2022年09月15日 字体:【

目    录

  第一部分 2021年度部门决算报表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  十、财政拨款“三公”经费支出决算表

  十一、政府采购情况表

  十二、政府购买服务支出情况表

  第二部分 2021年度部门决算说明

  第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

  第四部分 2021年度部门绩效评价情况

第一部分 2021年度部门决算报表

  报表详见附件。

第二部分 2021年度部门决算说明

  一、单位基本情况

  (一)机构设置、职责

  澳门葡京网址市应对气候变化管理事务中心内设5个科室,分别为综合办公室、政策研究室、统计核算室、碳市场管理室、科技与项目管理室。主要职责是:承担本市应对气候变化相关规划、制度、标准、技术等研究工作,承担碳排放统计核算、清单编制、政策成效评估和应对气候变化领域国际交流与项目合作、培训等方面技术性、事务性工作,承担碳排放权交易市场和重点碳排放单位管理的事务性工作。

  (二)人员构成情况

  澳门葡京网址市应对气候变化管理事务中心事业编制26人,实有人数20人。

  二、收入支出决算总体情况说明

  2021年度收、支总计1423.25万元,比上年增加141.73万元,增长11.06%。

  (一)收入决算说明

  2021年度本年收入合计1243.88万元,比上年增加146.47万元,增长13.35%,其中:财政拨款收入1091.87万元,占收入合计的87.78%;其他收入152.01万元,占收入合计的12.22%。无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。

  (二)支出决算说明

  2021年度本年支出合计1148.58万元,比上年增加82.87万元,增长7.78%,其中:基本支出609.73万元,占支出合计的53.09%;项目支出538.85万元,占支出合计的46.91%。无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

  三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2021年度财政拨款收、支总计1091.87万元,比上年增加40.11万元,增长3.81%。主要原因:新增编制内人员。

  四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2021年度一般公共预算财政拨款支出1041.03万元,主要用于以下方面(按大类):教育支出0.17万元,占本年财政拨款支出0.01%;社会保障和就业支出71.16万元,占本年财政拨款支出6.84%;卫生健康支出42.82万元,占本年财政拨款支出4.11%;节能环保支出926.89万元,占本年财政拨款支出89.04%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1、“教育支出”(类)2021年度决算0.17万元,比2021年年初预算减少0.46万元,下降73.02%。其中:

  “进修及培训”(款)2021年度决算0.17万元,比2021年年初预算减少0.46万元,下降73.02%。主要原因:我单位继续贯彻落实厉行节约的精神和要求,受本年度疫情影响,培训多采用线上形式进行,相关支出大幅减少。

  2、“社会保障和就业支出”(类)2021年度决算71.16万元,比2021年年初预算增加1.56万元,增长2.24%。其中:

  “行政事业单位养老支出”(款)2021年度决算71.16万元,比2021年年初预算增加1.56万元,增长2.24%。主要原因:新增编制内人员。

  3、“卫生健康支出”(类)2021年度决算42.82万元,比2021年年初预算减少7.76万元,下降15.34%。其中:

  “行政事业单位医疗”(款)2021年度决算42.82万元,比2021年年初预算减少7.76万元,下降15.34%。主要原因:在职职工医疗保险缴费标准调整。

  4、“节能环保支出”(类)2021年度决算926.89万元,比2021年年初预算减少72.29万元,下降7.23%。其中:

  “环境保护管理事务”(款)2021年度决算926.89万元,比2021年年初预算减少72.29万元,下降7.23%。主要原因:我单位继续贯彻落实厉行节约的精神和要求,受本年度疫情影响,因公出差等相关支出减少。

  五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  我单位无此项经费。

  六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

  我单位无此项经费。

  七、财政拨款基本支出决算情况说明

  2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出609.73万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务等支出;(3)无对个人和家庭补助支出。(4)无其他资本性支出。

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

  一、“三公”经费财政拨款决算情况

  2021年“三公”经费财政拨款决算数0.00万元,比2021年“三公”经费财政拨款年初预算0.27万元减少0.27万元。其中:

  1.因公出国(境)费用。本年度无此项支出。

  2.公务接待费。2021年决算数0.00万元,比2021年年初预算数0.27万元减少0.27万元。主要原因:我单位继续贯彻落实厉行节约的精神和要求,本年度受疫情影响,公务接待等相关支出减少。

  3.公务用车购置及运行维护费。本年度无此项支出。

  二、机关运行经费支出情况

  我单位不属于机关运行经费统计范围。

  三、政府采购支出情况

  2021年政府采购支出总额99.62万元,其中:政府采购货物支出18.91万元,政府采购服务支出80.71万元。授予中小企业合同金额99.62万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额99.62万元,占政府采购支出总额的100.00%。

  四、国有资产占用情况

  2021年车辆0台,0.00万元;单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

  五、政府购买服务支出说明

  我单位不属于政府购买服务购买主体。

  六、专业名词解释

  1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

  3.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  4.机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  5.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

  6.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

  7.一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

  8.教育支出:反映政府教育事务支出。

  9.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

  10.卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。

  11.节能环保支出:反映政府节能环保支出。

第四部分  2021年度部门绩效评价情况

  项目支出绩效自评表

  详见附件

附件:

澳门葡京网址市应对气候变化管理事务中心2021年度部门决算报表

澳门葡京网址市应对气候变化管理事务中心2021年部门决算项目绩效自评表(2个)

分享到: