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澳门葡京网址市澳门葡京现金环境局机关服务中心2021年度部门决算
来源:机关服务中心 时间:2022年09月15日 字体:【

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  第一部分 2021年度部门决算报表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  十、财政拨款“三公”经费支出决算表

  十一、政府采购情况表

  十二、政府购买服务支出情况表

  第二部分 2021年度部门决算说明

  第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

  第四部分 2021年度部门绩效评价情况

第一部分 2021年度部门决算报表

  报表详见附件。

第二部分 2021年度部门决算说明

  一、单位基本情况

  (一)部门机构设置、职责

  澳门葡京网址市澳门葡京现金环境局机关服务中心内设8个职能科室,包括办公室、财务科、资产管理科、服务科、行政科、保卫科、膳食科、医疗保健科。主要职责:承担市澳门葡京现金环境局机关的后勤服务保障工作。具体包括膳食、会议服务,车辆管理,办公用品及固定资产管理,水电气暖电话的日常维修,绿化美化,消防,局后院家属区管理,计划生育,房改,局系统安全保卫等工作。

  (二)人员构成情况

  澳门葡京网址市澳门葡京现金环境局机关服务中心事业编制44人,实有人数35人。

  二、收入支出决算总体情况说明

  2021年度收、支总计2274.40万元,比上年增加75.47万元,增长3.43%。

  (一)收入决算说明

  2021年度本年收入合计2244.88万元,比上年增加52.45万元,增长2.39%。其中:财政拨款收入2243.62万元,占收入合计的99.94%;其他收入1.26万元,占收入合计的0.06%。无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。

  (二)支出决算说明

  2021年度本年支出合计2228.86万元,比上年增加45.89万元,增长2.10%,其中:基本支出1347.52万元,占支出合计的60.46%;项目支出881.34万元,占支出合计的39.54%。无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

  三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2021年度财政拨款收、支总计2243.62万元,比上年增加51.49万元,增长2.35%。主要原因:结合工作实际需要,2021年项目内容增加,相应项目收支增加。

  四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2021年度一般公共预算财政拨款支出2199.33万元,主要用于以下方面(按大类):教育支出0.51万元,占本年财政拨款支出0.02%;社会保障和就业支出143.84万元,占本年财政拨款支出6.54%;卫生健康支出93.03万元,占本年财政拨款支出4.23%;节能环保支出1961.95万元,占本年财政拨款支出89.21%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1、“教育支出”(类)2021年度决算0.51万元,比2021年年初预算减少1.57万元,下降75.48%。其中:

  “进修及培训”(款)2021年度决算0.51万元,比2021年年初预算减少1.57万元,下降75.48%,主要原因:本年度受疫情影响,会议、培训多采用线上形式进行,相关支出大幅下降。

  2、“社会保障和就业支出”(类)2021年度决算143.84万元,比2021年年初预算减少4.32万元,下降2.92%。其中:

  “行政事业单位养老支出”(款)2021年度决算143.84万元,比2021年年初预算减少4.32万元,下降2.92%。主要原因:年中人员正常变动及政策因素导致人员等经费标准相应调整。

  3、“卫生健康”(类)2021年度决算93.03万元,比2021年年初预算减少17.55万元,下降15.87%。其中:

  “行政事业单位医疗”(款)2021年度决算93.03万元,比2021年年初预算减少17.55万元,下降15.87%。主要原因:在职职工医疗保险缴费标准调整。

  4、“节能环保支出”(类)2021年度决算1961.95万元,比2021年年初预算减少44.80万元,下降2.23%。其中:

  “环境保护管理事务”(款)2021年度决算1961.95万元,比2021年年初预算减少44.80万元,下降2.23%。主要原因:年中人员正常变动及政策因素导致人员等经费标准相应调整。

  五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  我单位无此项经费。

  六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

  我单位无此项经费。

  七、财政拨款基本支出决算情况说明

  2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1347.52万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置等。

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

  一、“三公”经费财政拨款决算情况

  我单位本年度无“三公”经费预算安排及支出。

  二、机关运行经费支出情况

  我单位不属于机关运行经费统计范围。

  三、政府采购支出情况

  2021年政府采购支出161.19万元,其中:政府采购货物支出15.67万元,政府采购服务支出145.52万元。授予中小企业合同金额161.19万元,占政府采购支出总额的100%。其中授予小微企业合同金额160.69万元,占政府采购支出总额的99.69%。

  四、国有资产占用情况

  2021年车辆0台,0.00万元;单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

  五、政府购买服务支出说明

  我单位不属于政府购买服务购买主体。

  六、专业名词解释

  1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

  3.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  4.机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  5.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

  6.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

  7.教育支出:反映政府教育事务支出。

  8.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

  9.节能环保支出:反映政府节能环保支出。

  10.卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。

第四部分  2021年度部门绩效评价情况

  项目支出绩效自评表

  详见附件

附件:

澳门葡京网址市澳门葡京现金环境局机关服务中心2021年度部门决算报表

澳门葡京网址市澳门葡京现金环境局机关服务中心2021年度部门决算项目绩效自评表(1个)

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